====== Ulazne fakture ======

===== Unos ulazne fakture =====

Za unos ulazne fakture, kliknite na **Fakture** - **Dodaj** ili kliknite na prečicu u vrhu stranice

{{ :unos-ulazne-precica.jpg?nolink |}}

Nakon toga ćete vidjeti formu za unos ulazne fakture

{{ :ulazni-racuni-unos.jpg?direct |}}

U padajućem meniju odaberite dobavljača (ukoliko ne postoji u listi, potrebno je unijeti ga prije unosa fakture - [[unos-dobavljaca|LINK]]

Kod unosa ulazne fakture, vrlo je važno da pravilno odaberete opciju da li se radi o redovnoj ili vanrednoj fakturi. 

Takođe, u slučaju da ste odabrali kao tip fakture **Redovna**, važno je i da odaberete na koji način će se iznos računa raspodijeliti na stanare (po stanu, po članu ili po površini)

Fakture unesene kao **Vanredna** neće biti uzete u obzir kod grupnog generisanja izlaznih računa.

Napomene:
  * Sva polja na formi su obavezna
  * Broj fakture upišite kako je naznačen na fakturi
  * Datum fakture mora biti tačno kako je naznačen na fakturi jer utiče na sam završni račun i bilanse
  * Rok plaćanja nema uticaj na sam završni račun ali se koristi kao podsjetnik da neki od računa nije izmiren
  * Obračunsku jedinicu možete birati kao: po stanu, po članu ili po površini u zavisnosti da li je faktura unesena kao redovna (biće uključena u redovni obračun) ili vanredna (neće biti uključena u obračun)
  * Potražni i dugovni račun se uglavnom automatski postavljaju u skladu sa djelatnošću dobavljača. Ukoliko niste zadovoljni ponuđenim ili je dugovni račun druge kategorije, odaberite ispravnu kategoriju.
  * Polje opisa je obavezno i naznaka na opisu će biti naznačena na računima ka stanarima

Potražni i dugovni račun su prilagođeni i skraćeni tako da ne sadrže više stotina stavki koje nisu neophodne zajednicama etažnih vlasnika. Ukoliko ipak trebate neku stavku koja nije navedena, javite se na email kontakt@infostan.ba




===== Lista ulaznih faktura =====

Za pregled ulaznih faktura kliknite na **Fakture** - **Ulazne fakture**

{{ :ulazni-racuni-lista.jpg?direct |}}

Fakture su složene prema datumu, u opadajućem redoslijedu. Klikom na naziv dobavljača možete pregledati samog dobavljača i fin. karticu.

Za unos isplate, kliknite na ikonicu za plaćanje

{{ :ulazni-racuni-lista-placanje.jpg?direct |}}

Za prepravku fakture, kliknite na ikonicu za prepravku

{{ :ulazni-racuni-prepravka.jpg?direct |}}

**Napomena: Ukoliko je faktura unesena kao redovna i kao takva bila uključena u obračun za navedeni mjesec, nije moguće vršiti prepravku iznosa na fakturi. 
Marker da je faktura plaćena se ažurira automatski ukoliko je zavedena isplata u minimalnoj visini navedene fakture. Takođe, možete slobodno samostalno markirati fakturu kao isplaćenu ukoliko ste grupno uplatili više faktura istog dobavljača**

I na formi za prepravku imate prikazane ikonice za unos isplate, pregled fin. kartice dobavljača ili brisanje ulazne fakture.