====== Rad sa dobavljačima ======

Jedna od ideja za Infostan EZEV je bila i da se baza dobavljača dijeli između svih korisnika sistema. Na taj način možete vidjeti koje sve kompanije imaju volju da posluju sa zajednicama etažnih vlasnika te da se ukloni potreba unosa istih dobavljača više puta.

Ukoliko dobavljač koji Vam je ispostavio račun ne postoji u bazi, možete ga sami unijeti. Naše osoblje će dobiti email da postoji novi dobavljač nakon čega ćemo provjeriti validnost svih unesenih podataka i po potrebi korigovati parametre za automatsko svrstavanje ulaznih računa (kontni plan)

===== Unos novog dobavljača =====

Ukoliko pri unosu ulaznog računa u padajućem meniju nemate prikazanog dobavljača, kliknite na meni **Dobavljači** pa odaberite opciju **Dodaj**.

Ispunite formu (preporuka je da polja popunite u skladu sa podacima koje imate prikazane na računu kojeg ste dobili od dobavljača)

{{ :dobavljac.png?nolink |}}

Ako već imate neko prethodno stanje sa navedenim dobavljačem (dugovanja), kliknite na **Početno stanje** te ispunite trenutni saldo sa dobavljačem, odaberite da li se radi o dobavljaču iz R. Srpske ili Federacije BiH i odaberite **Dugovni račun (konto)** za navedena dugovanja.

===== Prepravka dobavljača =====

Sve unesene dobavljače ćemo pregledati i po potrebi dopuniti nedostajuće podatke. Na žalost iz sigurnosnih razloga prepravka dobavljača nije moguća za menadžere ZEV-a.

Što se tiče dobavljača koji imaju više od jednog žiro računa, preporuka je da uplate uvijek radite na žiro račun koji je otvoren u banci gdje je i Vaš žiro račun. Na taj način ćete imati najmanju moguću proviziju.